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第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。

　　（二）负责加强水资源的节约、保护和合理配置，编制全市水源工程规划、城市管网内供水和节水具体规划，为城乡供水安全提供支持和保障。负责协调辽西北供水阜新市配畜工程建设。

　　（三）为全市河流治理开发和水资源、水工程、水域及其岸线、河道砂石资源保护提供技术支持和服务。负责水库建设及除险加固工作，负责水库运行管理工作。

　　（四）负责开展水行政执法、渔业执法及水生野生动物保护工作。

　　（五）负责全市水土流失综合防治和水土资源的合理开发及利用工作。

　　（六）承担全市水库工程移民管理和扶持工作。

　　（七）负责全市水利工程项目的技术审核及其成果的质量评价工作。负责水利工程安全生产监督管理工作，负责水利技术推广工作。

　　（八）完成主管部门交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入辽宁省阜新市水利事务服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　辽宁省阜新市水利事务服务中心

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计1596.05万元，包括：

　　1.财政拨款收入1541.95万元，占收入总计的96.61%。其中：一般公共预算财政拨款收入1541.95万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余54.10万元，占收入总计的3.39%。主要是上年度未支付的工程质保金等。

　　与上年相比，今年收入增加247.06万元，增长19%，主要原因：一是新增人员；二是五险一金基数调整。

　　（二）支出总计1596.05万元，包括：

　　1.基本支出1414.74万元，占支出总计的88.64%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1304.11万元，对个人和家庭的补助支出37.25万元，商品和服务支出71.75万元，资本性支出1.63万元。

　　2.项目支出181.31万元，占支出总计的11.36%。主要包括工程质保金等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加16.79万元，增长1%，主要原因：一是新增人员；二是五险一金基数调整。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　年末无结余和转结，与上年相同。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出1596.05万元，其中：基本支出1414.74万元，项目支出181.31万元。与上年相比，财政拨款支出增加16.79万元，增长1%，主要原因：一是新增人员；二是五险一金基数调整。。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的118.85%，其中：基本支出完成年初预算的118.85%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1596.05万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出177.07万元，占11.09%；农林水支出1320.04万元，占82.68%；住房保障支出98.94万元，占6.23%。

　　1.社会保障和就业支出177.07万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.69万元，主要是退休人员经费等支出，完成年初预算的41.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员减少。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）141.33万元，主要是事业单位养老保险等支出。

　　（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）17.00万元，主要是事业退休人员死亡等支出。

　　（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）17.05万元，主要是事业退休人员伤残经费等支出，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是伤残经费每年递增。

　　2.农林水支出1320.04万元，具体包括：

　　（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）13.44万元，主要是驻村干部补助费等支出。

　　（2）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）1084.76万元，主要是事业单位人员经费等支出，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员。

　　（3）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）174.11万元，主要是工程质保金等支出。

　　（4）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）47.73万元，主要是工程质保金等支出。

　　3.住房保障支出98.94万元，具体包括：

　　（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）98.94万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加和公积金基数调整。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.77万元，完成全年预算的121%，主要是车辆老化，个别车辆大修，导致费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10.77万元。

　　1.因公出国（境）费0万元。占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相比无变化。

　　2.公务接待费0万元。占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年相比无变化。

　　3.公务用车购置及运行费10.77万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的121%，决算数大于全年预算数的主要原因是车辆老化，个别车辆大修，导致费用增加。比上年增加4.67万元，增长76%，主要是车辆老化，个别车辆大修，导致费用增加。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费10.77万元，主要用于燃油费、车辆维修费和保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1414.74万元，其中：人员经费1341.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助；日常公用经费73.38万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率0%，自评平均分0分。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1209.53万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中未反映出项目绩效自评结果。

第三部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　　2022年度部门决算表